目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
部门职责
我院是国家的法律监督机关，主要任务是依照宪法和法律的规定，履行法律监督职能，保证国家法律的统一、正确实施，其主要职责是：
1、接受中共皋兰县委和上级人民检察院的领导，对县人民代表大会及其常委会负责并报告工作，接受县人民代表大会及其常委会的监督。
2、对刑事犯罪案件依法审查批捕、审查起诉，开展立案监督、审查批捕、审查起诉和抗诉工作。
3、掌握社会治安动态，参与社会综合治理。对民事、经济审判和行政诉讼活动进行法律监督。
4、对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉。
5、受理公民控告、申诉和检举；受理对贪污、贿赂等犯罪的举报。
6、对刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的管理活动是否合法实行监督。
7、组织实施检察技术工作。
8、开展法律政策研究和与检察业务相关的其他调查研究工作，提出司法实践方面中遇到问题的意见和建议。
9、负责机关的思想政治建设和组织建设；组织检察干部教育培训、检察宣传工作。
二、机构设置
皋兰县人民检察院设5个内设机构，包括：
1、办公室；
2、政治部；
3、第一检察部；
4、第二检察部；
5、第三检察部。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
部门：皋兰县人民检察院 |
收入支出决算总表 |
|
公开01表 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收入 |
支出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
780.45 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
816.03 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
168.60 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
53.49 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
21.29 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
39.38 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
949.06 |
本年支出合计 |
58 |
930.19 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
122.04 |
年末结转和结余 |
60 |
140.90 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
1,071.09 |
总计 |
62 |
1,071.09 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
部门：皋兰县人民检察院 |
收入决算表 |
|
|
|
公开02表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
合计 |
949.06 |
780.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
168.60 |
204 |
公共安全支出 |
828.07 |
682.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.10 |
20404 |
检察 |
828.07 |
682.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.10 |
2040401 |
行政运行 |
642.36 |
497.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
145.10 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
112.00 |
112.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
3.71 |
3.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
53.49 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.10 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.50 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
46.20 |
46.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
部门：皋兰县人民检察院 |
支出决算表 |
|
|
公开03表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
科目代码 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
930.19 |
762.35 |
167.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
204 |
公共安全支出 |
816.03 |
648.19 |
167.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20404 |
检察 |
816.03 |
648.19 |
167.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040401 |
行政运行 |
644.00 |
644.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
102.84 |
0.00 |
102.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040450 |
事业运行 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
53.49 |
53.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
53.10 |
53.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.50 |
23.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
部门：皋兰县人民检察院 |
财政拨款收入支出决算总表 |
公开04表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
780.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
650.91 |
650.91 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
780.45 |
本年支出合计 |
59 |
741.57 |
741.57 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
64.20 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
103.09 |
103.09 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
64.20 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
844.65 |
总计 |
64 |
844.65 |
844.65 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
部门：皋兰县人民检察院 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
公开05表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
741.57 |
573.73 |
167.84 |
204 |
公共安全支出 |
650.91 |
483.07 |
167.84 |
20404 |
检察 |
650.91 |
483.07 |
167.84 |
2040401 |
行政运行 |
478.88 |
478.88 |
0.00 |
2040402 |
一般行政管理事务 |
102.84 |
0.00 |
102.84 |
2040450 |
事业运行 |
4.19 |
4.19 |
0.00 |
2040499 |
其他检察支出 |
65.00 |
0.00 |
65.00 |
208 |
社会保障和就业支出 |
29.99 |
29.99 |
0.00 |
20805 |
行政事业单位养老支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
29.60 |
29.60 |
0.00 |
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.39 |
0.39 |
0.00 |
210 |
卫生健康支出 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
21011 |
行政事业单位医疗 |
21.29 |
21.29 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
12.28 |
12.28 |
0.00 |
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.01 |
9.01 |
0.00 |
221 |
住房保障支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
22102 |
住房改革支出 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
39.38 |
39.38 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门：皋兰县人民检察院 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
公开06表 |
|
|
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|
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|
|
金额单位：万元 |
人员经费 |
公用经费 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
482.82 |
302 |
商品和服务支出 |
88.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
129.10 |
30201 |
办公费 |
12.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
194.02 |
30202 |
印刷费 |
0.65 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
9.90 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.01 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
1.14 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
29.60 |
30206 |
电费 |
3.57 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.33 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.28 |
30208 |
取暖费 |
9.14 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.01 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.39 |
30211 |
差旅费 |
13.87 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
39.38 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1.73 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
59.14 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.75 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.06 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
1.85 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.05 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
1.06 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.71 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.90 |
30229 |
福利费 |
3.83 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.42 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.63 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
|
|
人员经费合计 |
485.57 |
公用经费合计 |
88.16 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门：皋兰县人民检察院 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
公开07表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门：皋兰县人民检察院 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
公开08表 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
项目 |
本年支出 |
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
本部门没有相关数据,故本表无数据。
财政拨款“三公”经费支出决算表
部门：皋兰县人民检察院 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
公开 09表 |
|
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|
|
|
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|
金额单位：万元 |
预算数 |
决算数 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
9.42 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1071.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加173.48万元,增长19.33%,主要原因是收入合计增加、年初结转和结余，本年支出合计增加、年末结转。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计949.06万元,其中：财政拨款收入780.45万元,占82.23%；其他收入168.60万元,占17.76%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计930.19万元,其中：基本支出762.35万元,占81.96%；项目支出167.84万元,占18.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为844.65万元。与上年相比,各增加173.11万元,增长25.78%。主要原因是人员变动调整、在职人员增资及年末财政拨款结转。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出741.57万元,较上年决算数增加134.23万元,增长22.1%。主要原因是基本支出增多，新增项目较多。主要用于以下几个方面：
公共安全支出年初预算数为595.85万元,支出决算为650.91万元,完成年初预算的109.24%,公共安全支出主要用于工资福利支出、商品和服务支出和等相关支出。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，基本支出增加。
2．社会保障和就业支出年初预算数为29.99万元,支出决算为29.99万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。社会保障和就业支出主要用于在职人员社会保险缴费等。
3．卫生健康支出年初预算数为21.29万元,支出决算为21.29万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。卫生健康支出主要用于在职人员医疗保险缴费及公务员医疗补助。
4．住房保障支出年初预算数为46.20万元,支出决算为39.38万元,完成年初预算的85.24%,住房保障支出主要用于在职人员住房公积金缴费。决算数小于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整变动不大。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出573.73万元。其中：
人员经费485.57万元,较上年决算数增加102.72万元,增长26.83%,主要原因是在职人员变动，工资及社保缴费等支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费88.16万元,较上年决算数减少2.41万元,下降2.66%,主要原因是本年度压减支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、委托业务费等。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出88.16万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电、电费、邮电费、劳务费、维修费等。机关运行经费较上年决算数减少2.41万元,下降2.66%,主要原因是本年度维修支出减少。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出1.15万元,较上年决算数增加0.87万元,增长310.71%,主要原因是根据上级要求，今年我单位积极参加业务培训。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计132.07万元,其中：政府采购货物支出59.00万元、政府采购工程支出44.27万元、政府采购服务支出28.80万元。授予中小企业合同金额132.07万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额132.07万元,占政府采购支出总额的100.00%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.42万元,支出决算为9.42万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.23万元,增长30.98%,主要原因是疫情期间每日接送防疫值班点人员，用车需求增加，相关费用增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本年度未产生相关费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为9.42万元,支出决算为9.42万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加2.23万元,增长30.98%,主要原因是疫情期间每日接送防疫值班点人员，用车需求增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,主要原因是本年度未新购置车辆。公务用车运行维护费全年预算数为9.42万元,支出决算为9.42万元,决算数等于于预算数，较上年决算数增加2.23万元,增长30.98%,主要原因是主要原因是疫情期间每日接送防疫值班点人员，用车需求增加。
公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金182万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“中央政法转移支付资金项目”和“检察业务综合保障经费项目”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出182万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。
从评价情况来看,组织实施中我院相关业务科室整理绩效自评所需数据及文件资料提交财务科室，财务科室结合业务科室提交的资料查阅财务资料、核实资金使用情况，在整个绩效自评工作过程中与相关业务科室进行反复沟通，做到资料完整，数据真实、准确。2个项目结果均为“优”。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“中央政法转移支付资金项目”和“检察业务综合保障经费项目”2个项目绩效自评结果。分项目自评情况分析如下：
项目一：中央政法转移支付资金项目项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为158万元,执行数为145.48万元,完成预算的92.08%。项目绩效目标完成情况：一是对楼内盥洗室进行升级改造，对楼内的排水管道进行维护及改造，解决返臭问题；每层楼盥洗室功能区加装净化加热一体饮水机，优化空间利用和使用环境；。二是加快实施大数据智慧检务工程，以数字赋能提升检察工作信息化、智能化水平。优化档案数字化建设；升级视频会议系统，深度融合运用检察机关业务应用系统2.0版、检察工作“云桌面”、政法跨部门大数据协同办案、政务专网和检察业务办案等平台；引入钉钉软件规范考勤、食堂管理等工作；疫情期间召开钉钉、腾讯会议，借助远程提讯系统，实现零接触远程办案、办公。发现的主要问题及原因：一是在2022年工作过程当中存在理论学习不足，综合能力有待进一步提高的问题；二是部分认罪认罚录像设备未完成采购，计划于2023年完成采购。下一步改进措施：一是认真研究改进工作的有效措施，加强理论学习，提高综合能力，提高效率，提升执行力，以提高服务保障能力为抓手，发挥服务协调、综合保障等功能，扎实做好各项工作。二是加快2022年未完成计划工作的实施，在保证质量的前提下，加快项目进度，确保工作按时完成，及时投入使用，充分发挥项目效益。
2022年 皋兰县人民检察院 部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
中央政法转移支付资金（本级） |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
皋兰县人民检察院 |
项目资金（万元） |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
88 |
158 |
145.48 |
10 |
92.08% |
9.21 |
其中：当年财政拨款 |
88 |
158 |
|
— |
|
— |
上年结转资金 |
|
|
|
— |
|
— |
其他资金 |
|
|
|
— |
|
— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
1、盥洗室改造项目：对楼内的排水管道进行维护及改造，解决返臭问题。增加男女独立淋浴间，解决洗澡难问题。加装净化加热一体饮水机，方便快捷安全的满足干警饮水需求，彻底杜绝短路触电危险，保障我院基础设施建设，提高我院干警工作环境质量。
2、档案数字化加工服务：加强检察院信息化建设，提高档案管理工作水平，利用先进的信息技术充分开发利用档案信息资源，为审判工作和法治建设提供服务。 |
1.对楼内盥洗室进行升级改造，优化空间利用和使用环境；对楼内的排水管道进行维护及改造，解决返臭问题；5、6楼面积较大设计增加男女独立淋浴间，解决洗澡难；每层楼盥洗室功能区加装净化加热一体饮水机，方便快捷安全的满足干警饮水需求，彻底杜绝短路触电危险。
2.加快实施大数据智慧检务工程，以数字赋能提升检察工作信息化、智能化水平。优化档案数字化建设，对库存档案全面整理扫描、上挂系统；升级视频会议系统，深度融合运用检察机关业务应用系统2.0版、检察工作“云桌面”、政法跨部门大数据协同办案、政务专网和检察业务办案等平台；不断提升日常办公数字化、信息化水平，引入钉钉软件规范考勤、食堂管理等工作；疫情期间召开钉钉、腾讯会议，借助远程提讯系统，实现零接触远程办案、办公。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
维修改造数量（面积等） |
=136平方米 |
=136平方米 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
工程质量（合格率） |
>=95% |
100% |
15 |
15 |
|
时效指标 |
计划工作完成率 |
>=95% |
92% |
10 |
9.78 |
偏差原因：认罪认罚录像设备预计2023年完成采购。
改进措施：加快2022年未完成计划工作的实施，在保证质量的前提下，加快项目进度，确保工作按时完成，及时投入使用，充分发挥项目效益。 |
成本指标 |
是否控制在预算范围内 |
是 |
是 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工作效率 |
提高 |
提高 |
10 |
8 |
偏差原因：理论学习不足，综合能力有待进一步提高。
改进措施：认真研究改进工作的有效措施，加强理论学习，提高综合能力，提高效率，提升执行力，以提高服务保障能力为抓手，发挥服务协调、综合保障等功能，扎实做好各项工作。 |
社会效益指标 |
设备利用率及共有率 |
提高 |
提高 |
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
配套设施到位率 |
=100% |
90% |
10 |
9 |
偏差原因：认罪认罚录像设备预计2023年完成采购。
改进措施：加快2022年未完成计划工作的实施，在保证质量的前提下，加快项目进度，确保工作按时完成，及时投入使用，充分发挥项目效益。 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
设备使用人员满意度 |
>=95% |
96% |
5 |
5 |
|
职工满意度（%） |
>=95% |
96% |
5 |
5 |
|
总分 |
100 |
95.99 |
|
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
项目二：检察业务综合保障经费项目绩效自评情况：
根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.32分。项目全年预算数为24万元,执行数为22.36万元,完成预算的93.17%。项目绩效目标完成情况：检察业务综合保障经费为每一项检察工作提供了坚实保障，促进了检察业务工作得顺利开展；2022年度雇佣的保洁员每天对公共区域进行打扫，定期对绿植进行修剪和养护，确保了机关卫生干净整洁；保证了检察工作的正常运行，提升了服务检察各项工作水平。发现的主要问题及原因：2022年我院管理能力有效提升，但存在服务效率有待提高，工作执行力尚需提升的问题。下一步改进措施：持续做好综合服务工作。切实做好“左右手”的工作，加强沟通协调，把沟通上下、协调左右、联络内外作为基本功，统筹抓好我院内部事务，形成整体工作合力。
2022年 皋兰县人民检察院 部门预算项目支出绩效自评表 |
项目名称 |
检察业务综合保障经费（本级） |
主管部门 |
甘肃省人民检察院 |
实施单位 |
皋兰县人民检察院 |
项目资金（万元） |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
年度资金总额 |
24 |
24 |
22.36 |
10 |
93.17% |
9.32 |
其中：当年财政拨款 |
24 |
24 |
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— |
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— |
上年结转资金 |
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— |
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— |
其他资金 |
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— |
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— |
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
2022年度物业管理费：按照合同约定，安排物业公司完成相关物业管理工作，如单位保洁服务、安保值班、公共设备管理服务、内部零星维修服务、绿化养护、食堂服务、会议服务等；有利于我单位建设、内涵建设发展，有利于加强单位安全管理，有利于美化单位环境，有利于为干警创造一个温馨的工作环境。 |
检察业务综合保障经费为每一项检察工作提供了坚实保障，促进了检察业务工作得顺利开展；2022年度雇佣的保洁员每天对公共区域进行打扫，定期对绿植进行修剪和养护，确保了机关卫生干净整洁；保证了检察工作的正常运行，提升了服务检察各项工作水平。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
聘请劳务人员数量 |
>=5 |
8 |
20 |
20 |
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质量指标 |
聘请劳务人员到位率 |
=100% |
100% |
20 |
20 |
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成本指标 |
是否控制在年度预算范围内 |
是 |
是 |
10 |
10 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
管理能力提升情况 |
提高 |
提高 |
15 |
12 |
偏差原因：服务效率有待提高，工作执行力尚需提升。
改进措施：持续做好综合服务工作。切实做好“左右手”的工作，加强沟通协调，把沟通上下、协调左右、联络内外作为基本功，统筹抓好我院内部事务，形成整体工作合力。 |
社会效益指标 |
公共卫生质量 |
提高 |
提高 |
15 |
15 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
单位工作人员满意度 |
提高 |
提高 |
5 |
5 |
|
职工满意度 |
提高 |
提高 |
3 |
3 |
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委托单位满意度 |
提高 |
提高 |
2 |
2 |
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总分 |
100 |
96.32 |
|
说明 |
无。 |
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。 |
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。 |
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
2.绩效自评报告或案例
详见附件2：《2022年度皋兰县人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告》
(三)部门绩效评价结果
详见附件2：《2022年度皋兰县人民检察院部门预算执行情况绩效自评报告》
第五部分名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
